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西藏快3走势图水利厅关于大数据审计发现问题整改情况的公告

发布时间:2019年12月03日 来源:

收到《西藏快3走势图审计厅关于西藏快3走势图水利厅大数据审计发现问题的整改通知书》后,水利厅党组高度重视,及时组织相关部门进行深入排查、深刻分析原因、认真组织整改,现就发现问题整改情况公示如下。

一、关于“基本支出、项目支出指标混用”问

审计指出:2018年存在年初预算指标混用现象,一是基本支出中各类经济科目指标资金存在相互混用。(在其他对个人和家庭的补助中列支差旅费、生活补助中列支水费等34.78万元)二是基本支出与项目支出存在指标混用现象。(在项目支出中列支电费、其他对个人和家庭的补助等基本支出237.27万元)

整改情况:一是我厅组织财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《行政事业单位内部控制规范》《自治区本级部门预算管理办法》等相关法津法规和制度,进一步加强了会计核算和财务管理水平,以制度管人,从上到下将各项制度落到实处;二是严格按照《西藏快3走势图人民政府办公厅关于转发财政厅关于西藏快3走势图本级部门预算管理办法的通知》(藏政办发〔2013〕72号)要求,今后严格按照批复预算执行,按规定的金额、科目和用途使用,不得随意挤占基本支出和项目支出,确需调剂使用的按规定程序报批。

二、关于“水、电费超预算支出47.81万元”问题

审计指出:2018年度预算安排水费1.53万元、电费6.48万元,当年实际发生水费15.16万元、电费40.66万元,超预算支出水费13.63万元、电费34.18万元。

主要原因:一是2018年度预算安排水费1.53万元,当年实际发生水费15.16万元。主要用于办公楼、食堂、院内绿化和消防用水,加之冬季取暖用水量较大,特别是2018年起征收污水费每月约0.48万元,预算经费无法满足实际支出。二是2018年度预算安排电费6.48万元,当年实际发生电费40.66万元。主要用于办公楼、食堂、院内路灯、加之冬季取暖期间用电量较大,特别是每月固定缴纳变压器系统备用容量费(变损费)0.5万元,预算经费无法满足实际支出,致使电费超出预算指标的现象。

整改情况:我厅采取多种措施进一步加强管理,一是积极开展水利系统节水型机关单位建设工作,加大节约用水宣传力度,安装节水器具,节水草坪喷灌系统,实时监控掌握用水情况,确保节水工作取得实效,有效降低用水费用;二是加大节约用电宣传工作,不断增强干部职工节约用电意识,加大公务用电管理工作,及时更换老化电线,减少电能耗损;三是按照财政厅2020年预算编制有关要求,我厅根据实际情况将明年水电费预算进行适当调整。

三、关于“单位实有资金账户存量资金未及时清理”问题

审计指出:截至2018年12月31日,我厅实有资金账户中存有两年以上存量资金9.74万元,未按规定及时清理盘活。

整改情况:我厅按照财政相关规定及时进行了清理,一是特困帮扶金4,000.00元,现已发放到帮扶助困本人;二是从区安委会转来的安全生产奖及安全生产督导检查经费共计84,607.17元,根据《西藏快3走势图人民政府办公厅关于印发西藏快3走势图安全生产考核奖罚办法的通知》(藏政办发〔2015〕81号)规定,奖励资金作为安全生产专项经费,经研究,我厅今年用于水利工程安全监督检查工作;三是车辆保险3,426.94元、水利局长培训班经费2,224.00元、采砂许可证工本费800.00元,共计6,450.94元,上缴申请现已报送财政厅;四是强基办活动经费2,363.00元,财政已通过藏财农存〔2019〕2号文件,于2019年1月10日已收回;五是代扣取暖费40.00元,属调出人员的取暖补贴,已发放到本人。同时今后将加强实有资金账户的管理,定期盘查实有资金存量,进一步提高财政资金使用效益。

四、关于“公务车辆超编”问题

审计指出:截至2018年12月31日,我厅车辆编制共计19辆,实有车辆20辆,超编使用1辆。

主要原因:一是现有车辆编制满足不了工作需要。自2013年区财政厅下达水利厅公务车辆编制以来,我厅严格按照财政厅相关要求,进一步加强了公务车辆核定规范化管理,推动节能减排,降低行政成本。但在实际工作中遇到了诸多困难,由于水利行业特点,水利工作面向全区最基层,水利工程项目点多、面广,项目点往往山高谷深,道路交通和自然环境较差,现有公务车辆编制无法满足正常开展工作;二是现有车辆老化,存在一定安全隐患。我厅现有车辆20辆,其中越野车8辆(1辆省级领导使用),8辆越野车中行驶里程超过50万公里达到6辆,其中2辆行驶里程超过89万公里。车辆老化不仅增加安全隐患,同时不断增加车辆维修费;三是专业技术车辆编制占用公务车辆编制。按照《水利部关于印发<水利部特种专业技术用车目录>的通知》(水财务〔2015〕381号)、《水利部关于批准发布<水文基础设施建设及技术装备标准>的通知》(水国科〔2002〕297号)文件规定,防汛抢险用车、水文巡测用车、水质监测用车属于特种专业技术用车。目前我厅没有特种专业技术用车编制,特种专业技术用车挤占公务用车编制,致使出现超编现象。我厅于2018年7月17日,向自治区财政厅申请特种专业技术用车编制,答复待机构改革后统一研究,目前财政厅未下达增加特种专业技术用车编制。

整改情况:于2019年11月20日,已向财政厅申请移交一辆小型别克牌普通客车一辆。

五、关于“公务卡覆盖率和使用率低”问题

审计指出:截至2018年12月31日,单位职工40人办理公务卡,占单位应办理公务卡人数52%。公务卡结算差旅费11.10万元,占比差旅费支出的仅为3%。

整改情况:此次审计提出后,我厅立即通知各处室及时办理公务卡,并严格按照自治区公务卡管理办法报销公务费用,对具备刷卡条件的差旅费、会议费等公务支出一律使用公务卡结算,切实提高公务卡使用率,目前整改基本到位。

六、关于“往来款项长期挂账”问题

审计指出:截至2018年12月31日,我厅往来科目下资金两年以上长期挂账现象,涉及金额0.71万元。

整改情况:我厅根据实际挂账情况及时进行了清理,一是职工捐扶贫款超支2,720.00元,通过干部职工捐款,完成长期挂账的清理;二是住房补贴2,300.00元,其中调出人员住房补贴2,240.00元,已发放到本人,2018年2月从工资中扣除部份人员多发住房补贴60.00元和因职务降级扣多发工资2,063.00元,上缴申请现已报送财政厅。